Отчет по результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт пешеходного тротуара по ул.Пушкина (от ул.Ленина до ул.Имени Сергея Поматилова) пгт.Хотынец Хотынецкого района Орловской области»
Отчет
по результатам контрольного мероприятия
"Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт пешеходного тротуара по ул.Пушкина (от ул.Ленина до ул.Имени Сергея Поматилова) пгт.Хотынец Хотынецкого района Орловской области"
03.04.2025
Основание для проведения контрольного мероприятия: п.1.5 Плана работы контрольно-счетной комиссии на 2025 год, распоряжение председателя контрольно-счетной комиссии Хотынецкого района от 24.02.2025 № 5.
Цель контрольного мероприятия: проверка соблюдения норм законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
Предмет контрольного мероприятия: средства бюджетов всех уровней
Объект контрольного мероприятия: отдел поселковой работы администрации Хотынецкого района Орловской области
Форма проведения контрольного мероприятия: выездная
Проверяемый период: 2024 год, январь-февраль 2025 года.
Срок проверки: проверка начата 24 февраля 2025 года, окончена 21 марта 2025 года.
В ходе контрольного мероприятия выявлено следующее:
1. В нарушение пункта 6.1 раздела 6 МК №0854600000124000003 документ о приемке, подписанный усиленной электронной подписью, с приложением документов, в том числе акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в ЕИС подрядчиком по состоянию на 21.03.2025 не размещен, соответственно на эту дату работы считаются невыполненными.
2. На момент проведения контрольного мероприятия обеспечение гарантийных обязательств подрядчиком не предоставлено.
3. В нарушение части 7 статьи 95, статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ откорректированная смета (локальный сметный расчет) не представлена и не размещена в ЕИС.
4. Дополнительное соглашение к МК 0854600000124000003 в части изменения стоимости (цены) контракта отделом поселковой работы администрации Хотынецкого района к проверке не представлено.
5. Общий журнал работ не представлен.
6. Из актов освидетельствования скрытых работ следует, что работы выполнены в соответствии со сметой, однако уточнения в локально-сметный расчет к проверке не представлены и не размещены в ЕИС, следовательно не предоставлено обоснование подписания актов освидетельствования скрытых работ при несоответствии объемов работ и используемых материалов.
7. Работы по исправлению профиля щебеночного основания под асфальтирование дополнительной площади, устройство асфальтобетонного тротуарного покрытия (24кв.м.) проведены с нарушением срока, установленного графиком работ на 33 дняне предусмотрены локально-сметным расчетом и ведомостью объемов работ.
8. Изменение транспортных схем доставки щебня и изменение карьеров сторонами не было согласовано, соответствующие изменения в локально-сметный расчет в ЕИС не размещены и к проверке не представлены. Таким образом, подрядчиком не представлено документальное подтверждение стоимости работ по доставке щебня на общую сумму 47,3137 тыс.руб.
9. Отсутствует входной контроль качества на бортовой камень (объем 841,5шт., стоимость 185,65584 тыс.руб.) и смесь бетонную (объем 42,52012 куб.м., стоимость 236,51321 тыс.руб.)
10. Работы по устройству асфальтобетонного покрытия тротуара проведены с нарушением срока, установленного графиком работ на 65 дней.
11. При отказе в приемке отделом поселковой работы администрации Хотынецкого района в нарушение п.7.4 МК №0854600000124000003 не назначена дата повторной приемки выполненных работ.
12. В нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 11.2 и 11.3 МК №0854600000124000003 заказчиком в адрес подрядчика не направлены требования об уплате пеней за просрочку исполнения контракта на сумму 304,84375 тыс. руб.
13. В ходе визуального осмотра установлено наличие дефектов дорожного покрытия в виде выкрашивания, имеются многочисленные дефекты бордюрного камня в виде сколов и трещин, что в дальнейшем может привести к разрушению дорожного полотна. Наблюдается скопление осадков на участке тротуара вдоль Казначейства, что может говорить о нарушении профиля дороги.
Отчет отчёт о результатах контрольного мероприятия направлен в администрацию Хотынецкого района Орловской области.
В адрес отдела поселковой работы администрации Хотынецкого района Орловской области направлено представление об устранении нарушений.
Председатель контрольно-счетной
комиссии Хотынецкого района Т. Е. Зеновкина
